А как вы вводите многостраничные ТОРГ-12 от поставщиков в 1С?

А КАК ВЫ ВВОДИТЕ МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ТОРГ-12 ОТ ПОСТАВЩИКОВ В 1С?

Не все компании перешли на электронный документооборот. Те, кто еще работает с бумажными документами, получают достаточно много. Какие способы можно использовать для ввода документов в бухгалтерскую программу?

Возможны различные варианты:

• путем загрузки в программу торг-12 (полученную в excel) через электронные таблицы 1С,
• с использованием специальных программ (например, Entera - Entera.pro),
• вручную,
• путем ввода через электронную почту счета поставщика, а затем создания, на его основании, торг-12 поставщика.

Допустимы и другие варианты, сочетающие фрагменты перечисленных способов.

Сегодня поговорим о способе, который перечислен последним в нашем списке. Такой вариант стал доступен с версии 3.0.80 программы 1С 8.3 БП.

Рассмотрим частный случай, когда счет на оплату отправляете вы.

Предварительные работы и настройки:

1. Договориться с контрагентом об использовании такого механизма
2. Обменяться электронными адресами
3. Настроить учетную запись на отправку и получение писем - Раздел Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи

На наш взгляд, настройки, - это единственный пункт, по которому могут возникнуть трудности. Если при настройке возникнет надпись «подключение к серверу входящей почты не выполнено…» нажмите ниже «Нужна помощь» и программа переадресует вас к подробной инструкции по настройке работы с почтовыми сообщениями на сайте 1С:ИТС. Если у вас нет доступа к этому сайту, можно получить временный доступ за 7 дней.

Далее справляемся с настройками самостоятельно, следуя инструкциям, либо просим помощь программиста, если он у вас есть.

Дальнейшие действия:

1. В списке счетов покупателям «встаете» на нужную запись
2. Нажимаете «конвертик» в верхнем меню (рядом с кнопкой «печать»)
3. Выбираете файл печатной формы (для вас и для получателя особой разницы, какой выбрать, нет, только личные предпочтения). Например, вы выбрали PDF.
4. Программа сформирует два файла - PDF  и файл в формате XML для загрузки в 1С.
5. Далее в верхней строке указываете электронный адрес получателя счета. Если счет отравляете контрагенту, у которого в карточке контрагента в 1С уже указан электронный адрес, адрес подставится автоматически.
6. Нажимаете отправить. Будет отправлено два файла - печатная форма для просмотра в формате HTML и электронный счет на оплату в формате ZIP для загрузки в 1С.
7. Покупатель должен зайти в свои счета поставщиков и нажмите «загрузить». Будет предложено два варианта – из электронной почты или из файла. Если раннее все настройки сделали верно, нужно нажать «из электронной почты». Если не получится загрузить, нужно нажать «из файла».
8. Перед этим из письма нужно будет выгрузить файл на компьютер или флешку.
9. Этот файл формата ZIP нужно распаковать. После распаковки вы получите папку с файлами и еще файл формата ZIP. Вот этот второй файл формата ZIP уже без распаковки загружается в 1С.
10. В форме загрузки нужно выбрать «загрузить новый файл», проверить его и нажать кнопку «выполнить».
11. 1С проверит номенклатуру в счете, сравнивая ее с той, что заведена в программе получателя счета. Откроется окно «сопоставимость номенклатуры», будет предложено создать новый по наименованию поставщика или использовать наименование, которое есть в базе 1С. Выбираете нужный и… 
12. Счет поставщика загружен в программу! На его основании можно создать торг-12 от поставщика и другие документы.